La version 9.1.0 affiche les factures reçues dans une file dédiée et verrouille les données réglementaires du document.
Important
Une facture importée dans Sage Batigest Connect ne peut pas être effacée. Réalisez les contrôles avant de confirmer l’intégration.
- Ouvrir la liste des factures à traiter
Achat > Réception de facture
- Dans la fenêtre Réception – Facture à traiter, actualisez la liste si nécessaire.
- Sélectionnez la facture reçue.
- Utilisez l’aperçu, ou affichez le document sur un second écran pour faciliter le contrôle.
- Contrôlez la référence, la date, le type de facture, l’identité du fournisseur, l’adresse, le régime de TVA et les montants.
Important : une facture importée dans Sage Batigest Connect ne peut pas être effacée. Réalisez ces contrôles avant de confirmer l’intégration. - Cliquez sur Importer pour créer le document d’achat, ou sur Refuser pour transmettre l’information au Portail Collaboratif.
Vous pouvez rapprocher et valider la facture intégrée.
Conséquences sur les données de la facture
Données verrouillées après réception
- Référence, date et type de facture.
- Nom et adresse du fournisseur ou sous-traitant.
- Régime et exigibilité de TVA
- Prix unitaires, quantités, remises ou majorations, TVA et montants.
- Nombre et contenu structurel des lignes : aucune ligne ne peut être ajoutée ni supprimée.
Données de gestion encore modifiables
- Informations de livraison.
- Répartitions par chantier.
- Compte comptable associé à une ligne.
- Informations internes qui n’altèrent pas la structure ou les montants de la facture reçue.
Les documents reçus respectent la gestion des décimales prévue par la norme AFNOR : six décimales pour les prix unitaires, quatre pour les quantités et deux pour les montants
