La commande fournisseur, premier document de la chaîne des achats, correspond à un besoin d'approvisionnement en articles (de type fourniture ou divers) à un moment donné : que ce soit au niveau de l'entreprise ou de chantiers.

C'est le document préparatoire à la livraison des marchandises et à la facturation des achats.

Une commande peut être générée de différentes manières :

- par le biais du menu de création des commandes fournisseurs (Achats \ Commandes Fournisseurs  clic bouton Créer/Modifier),

- à partir d'un chantier (Chantiers \ Liste des Chantiers onglet Documents  clic bouton Créer),

- sur la base d'un ou plusieurs devis (depuis le menu Achats \ Etude des déboursés  clic bouton Créer/Modifier),

- lors d'un réapprovisionnement entreprise (menu Stocks \ Réapprovisionnement \ Entreprise),

- lors d'un réapprovisionnement de chantier (menu Stocks \ Réapprovisionnement \ Chantiers).

Au niveau de la commande, vous saisirez les articles commandés, consulterez les références de vos fournisseurs, modifierez éventuellement leurs prix et conditions d'achat, répartirez les quantités à destination du stock entreprise et de vos différents chantiers.

 

Remarque : Les commandes associées à un chantier pourront être intégrées afin de renseigner les consommations effectuées dans le cadre de sa réalisation.